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Faltante

Relación de metas según avance Físico

Cumplimiento	Cantidad
Sobresaliente >80%	11
Satisfactorio < 80% y >=70%	0
Medio <70% y >=60%	1
Bajo <60% y >=40%	14
Por Cumplir <40%	8
No Programado	0
Total metas	34

Relación de metas según avance Financiero

Cumplimiento	Cantidad
Sobresaliente >80%	17
Satisfactorio <80% y >=70%	0
Medio <70% y >=60%	4
Bajo <60% y >=40%	2
Crítico <40%	11
No Programado	0
Total metas	34

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Código	Proyecto	Nombre Meta	Programado Cuatrienio	Ejecutado acumulado	Avance físico	Presupuesto	Inversión	Avance financiero	Opciones
1.1.1.1	Mantener 373 la tomas de muestras a la calidad del agua anualmente	Analisis de la Calidad del agua	373.00	180.00	53.89 %	$383,025,119	$349,051,693	91.13 %	Historial
1.1.1.2	Mantener el 100% de los insumos para el correcto funcionamiento de las plantas de potabilización(240 productos al año)	Suministro de productos quimicos para la potabilización del agua	100.00	50.00	54.17 %	$1,106,213,126	$1,177,933,676	106.48 %	Historial
1.1.2.1	Mantener el 100% de los insumos para el correcto funcionamiento de las plantas de Aguas Residuales	Suministro de productos quimicos para el tratamieto de agua residual	100.00	25.00	52.08 %	$417,337,672	$384,992,578	92.25 %	Historial
1.1.2.2	Mantener en 8 las caracterizaciones de las plantas de tratamiento de aguas(residuales y lixiviados).	Análisis de parametros de aguas residuales en las plantas de tratamiento,	8.00	4.00	65.63 %	$270,068,004	$233,702,202	86.53 %	Historial
1.1.3.1	Garantizar al 100% la fumigación de las diferentes plantas de tratamiento de aguas residuales de la Cimarronas ESP y viviendas colindantes	Fumigación de las diferentes plantas de tratamientos	100.00	50.00	54.17 %	$181,429,748	$163,733,871	90.25 %	Historial
1.1.4.1	Mantenimiento de un 100% del parque automotor de la Cimarrona ESP(36 mantenimientos al año)	Mantenimiento y operación de vehiculos recolectores y maquinaria amarilla	100.00	50.00	54.17 %	$1,559,041,490	$1,837,933,937	117.89 %	Historial
1.1.4.2	Mantener en 100% el alquiler de equipos y maquinaria amarilla en el año (equipos de construcción y Retroexcavadora, volqueta y tractor).	Alquiler de equipos y maquinaria amarilla	100.00	50.00	54.17 %	$497,341,094	$435,743,240	87.61 %	Historial
1.1.4.4	Mantener el 100% de materiales de cantera y de construcción	Suministro de materiales de cantera y de construcción	100.00	50.00	54.17 %	$520,829,553	$522,944,724	100.41 %	Historial
2.1.1.2	Cumplir en un 100% con las especificaciones técnicas del objeto a contratar	Contribuir al ordenamiento ambiental de pequeños cultivos de Hortensia	100.00	100.00	100.00 %	$111,715,000	$111,715,000	100.00 %	Historial
2.1.1.3	Cumplir en un 100% con las especificaciones técnicas del objeto a contratar	Implementación de ambientes de aprendizaje escolar en la institución educativa El progreso	100.00	100.00	100.00 %	$4,800,000	$4,800,000	100.00 %	Historial
2.2.1.1	aumentar en 961 toneladas la producción de compostaje anualmente	Producción de compostaje relleno sanitario	961.00	339.08	35.28 %	$130,645,494	$0	0.00 %	Historial
2.3.1.1	certificación recibida y mantenida	Certificar y mantener el sistema de Gestión Ambiental desde la norma iso 14001 dentro de la Cimarrona ESP	100.00	50.00	50.00 %	$172,715,226	$154,387,735	89.39 %	Historial
3.1.3.1	Incrementar 24 las Auditorias al proceso de captura de lecturas	Optimización del proceso facturación	24.00	12.00	50.00 %	$97,599,629	$82,085,198	84.10 %	Historial
3.1.4.1	Mantener actualizado en un 100% el esquema tarifario y la información requerida por el SUI	Fortalecimiento del ingreso a traves de la estructuración del Esquema Tarifario, garantizando la suficiencia financiera, Reportar la información solicitada por el SUI y dar respuestas a las solicitudes de los difrerentes entes de control y suscriptores presentadas ante la empresa.	100.00	50.00	54.17 %	$350,208,871	$331,638,618	94.70 %	Historial
3.1.4.2	Incrementar en 24 las campañas de promoción de Pagos en línea y costos de facturación	Fortalecimiento del sistema de recaudo a traves del sistema de codigo de barras y PSE	24.00	13.00	54.17 %	$61,900,326	$58,098,693	93.86 %	Historial
3.1.6.1	Implementar 1 Politica de Atención y Protección al Usuario	Implementar Politica de atención y protección al usuario	1.00	1.00	100.00 %		$0	0.00 %	Historial
4.1.1.1	Instalación de 20 macromedidores dentro de la zona urbana del Municipio	Instalación de macromedidores	20.00	7.20	36.00 %	$145,285,107	$126,616,942	87.15 %	Historial
4.1.1.2	Instalación de 24 valvulas en la red de distribución	Reposición e instalación de valvulas en la red de distribución	24.00	13.00	54.17 %	$138,917,021	$4,000,000	2.88 %	Historial
4.1.1.3	Adquisición de 1 equipo para detectar fugas no visibles	Adquisición de equipo para detección de fugas no visibles.	1.00	1.00	100.00 %	$32,400,000	$20,009,493	61.76 %	Historial
4.1.2.1	Aumentar en 3 los tanques de almacenamiento de agua potable	Construcción de tanques de almacenamiento	3.00	0.99	33.00 %	$6,299,258,519	$4,313,550,146	68.48 %	Historial
4.1.2.2	Aumentar en 15 L/S la captación de agua para el acudeucto urbano	Construccción de la etapa 2 de la bocatoma la Barqueta	73.00	73.00	100.00 %	$200,000,000	$220,824,607	110.41 %	Historial
4.1.2.3	Realización de 3 obras de control de caudal a boca tomas	Construcción de obras de control de caudal en boca tomas	3.00	3.00	100.00 %	$37,250,000	$14,850,000	39.87 %	Historial
4.1.2.4	Expansión de redes de acueducto	Expansión de redes de acueducto	51.00	0.00	0.00 %	$712,452,470	$151,569,624	21.27 %	Historial
4.1.2.5	Reposición de redes de acueducto	Reposición de redes de acueducto	7000.00	2,113.49	30.19 %	$1,869,932,122	$953,613,660	51.00 %	Historial
4.1.3.1	Separación de 6 kilometros de redes de aguas lluvias y aguas residuales	Separación de redes de alcantarillado de aguas lluvias y aguas residuales	26.00	24.33	93.58 %	$4,360,668,558	$2,596,075,213	59.53 %	Historial
4.1.4.1	Adquisición de la conseción para la captación de 118 litros por segundo	Trámite para obtención de concesiones Proyecto hídrico San Lorenzo	118.00	0.00	50.00 %	$15,000,000	$1,500,000	10.00 %	Historial
4.1.5.1	Realización de Construcciónes, Mantenimientos, optimizaciónes y Suministros para las plantas de acueducto, alcantarillado y aseo	Construcción, Mantenimiento, optimización y Suministro para las plantas de acueducto, alcantarillado y aseo	9.00	5.00	56.48 %	$4,636,393,670	$3,752,175,257	80.93 %	Historial
4.2.1.1	Adecuación de 1 celda del relleno sanitario	Adecuación de celda Relleno Sanitario	1.00	3.30	100.00 %	$4,360,668,558	$682,134,015	15.64 %	Historial
4.2.1.2	Adquisición de 4 vehiculos de trabajo pesado (Retroexcavadora, bulldozer, volqueta y Vibro compactador).	Compra de maquinaria y equipos para la adecuación, operación clausura y posclausura del relleno sanitario	4.00	5.00	100.00 %	$476,341,959	$322,287,200	67.66 %	Historial
4.2.2.1	Realizar la clausura y posclausura de una celda del relleno sanitario	Clausura de la celda del relleno sanitario	2.00	4.05	100.00 %	$1,806,334,538	$1,213,280,636	67.17 %	Historial
4.3.1.1	Compra de 4 predios de interes estratégico La Cimarrona ESP	Adquirir predios de interes Estratégico ( tanque norte, relleno sanitario, expansión agua potable, traslado PTAR).	4.00	0.00	0.00 %		$0	0.00 %	Historial
5.2.1.1	numero de kilovatios de energia generados	Producción de 1500 Kilovatios de energia electrica anualmente	1500.00	0.00	0.00 %	$240,000,000	$40,725,796	16.97 %	Historial
6.1.1.1	Realización de 6 suministros de equipos para atender emergencia de cloro	Suministro de equipo para atención de emergencias	6.00	0.05	0.83 %	$55,000,000	$0	0.00 %	Historial
6.1.2.1	Adecuación 1 cuarto de cloro	Adecuación de cuarto de Cloro en la planta de agua potable	1.00	1.00	100.00 %	$712,595,000	$0	0.00 %	Historial

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